が業務予定を登録し、上司がその進捗確認を行うように改めました。 (7) 福祉部において、令和6年1月を納期とする介護保険料について、1年前の情報を基…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
産等に重大な被害を及ぼす事案、市の行政運営に重大な支障を 及ぼす事案及び市の信頼を損なわせる事案並びにこれらのおそれがある場合で、市と して情報収集及び対応…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
の資金繰りに影響を及ぼすことから、業者の意 向は重要である。）。 業者は概ね、「１か月ごとの請求・支払であればまとめて請求・支払に対応が可能」と …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
産等に重大な被害を及ぼす事案、市の行政運営に重大な支障を 及ぼす事案及び市の信頼を損なわせる事案並びにこれらのおそれがある場合で、市と して情報収集及び対応…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
と回答した。 ・上司への報告について 受注業者への発注については、上司に必ず相談をし、了承を得て決定し ており、自身の判断で修繕を行ったことはないとの…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
、なぜか。 ⑵ 上司等からの指示等、組織的に行われていたか。 ⑶ 特定の業者との癒着や便宜を図ったことはないか。 ⑷ 職場の風土に問題はなかったか。…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
問題なのか。 ○上司等からの指示等、組織的に行われたものか。 ○職場の風土に問題はなかったか。 ≪市長≫ 市長に対する面談による…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
告等に重要な影響を及ぼす 可能性のある情報の信頼性を確保します。 (3) 業務に関わる法令等の遵守 職員のコンプライアンス（法令や社会規…
