、運用上の重大な 不備を把握したため、岐阜市の財務に関する事務に係る内部統制は、評価対象期間において有 効に運用されていないと判断しました。 4 …
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2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
害 庁舎内の設備の不備により来訪者が軽症被害を負 う。 23 22 30 業務の有効性 及び効率性 プロセス 業務上の出力ミス 申請内容と異なる証明…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
扱マニュアルの内容に不備はないか） ・運用の適正性（事務取扱マニュアルに沿った事務が行われているか） （ⅱ）日常的モニタリング（職…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
ころ、運用上の重大な不 備を把握したため、岐阜市の財務に関する事務に係る内部統制は、評価対象期間において有効に 運用されていないと判断しました。 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
手方の書類提出が内容不備等により遅れたもの 327件 Ⅳ 内部機関のため完了後でないと見積書の徴取が困難であったもの 665件 Ⅴ その他 2,333件 …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
ころ、運用上の重大な不 備を把握したため、岐阜市の財務に関する事務に係る内部統制は、評価対象期間において有効に 運用されていないと判断しました。 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
手方の書類提出が内容不備等により遅れたもの 327件 Ⅳ 内部機関のため完了後でないと見積書の徴取が困難であったもの 665件 Ⅴ その他 2,333件…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
確保するための制度の不備等 今回の調査により判明した不適正な事案については、工事担当職員が業者に 対し、実際の修繕とは異なる内容の書類の作成を依頼…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
確保するための制度の不 備等にあると考えられる。 (3) 法的問題点の整理 不適正な事務執行に伴う法的な問題点については、職員が市に対し実質的な損…
