岐阜市トップ 本文へ



検索トップ > 市政情報 > 内部統制カテゴリ[解除]

検索の使い方
更新日検索



5 件中 1 - 5 件目を表示中
ここから本文です。
2024年9月2日

令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 474.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

レベルでの統制も必要不可欠である。 岐阜市では、各部等の政策課長等を「法務・危機管理統括責任者」と、各課長等を 「法務・危機管理責任者」と位置付けており、…

2023年8月30日

令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 414.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

レベルでの統制も必要不可欠である。 岐阜市では、各部等の政策課長等を「法務・危機管理統括責任者」と、各課長等を 「法務・危機管理責任者」と位置付けており、…

2023年8月30日

令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 422.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

レベルでの統制も必要不可欠である。 岐阜市では、各部等の政策課長等を「法務・危機管理統括責任者」と、各課長等を 「法務・危機管理責任者」と位置付けており、…

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 (PDF pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

定において、兼命令は不可能とされている。 <(ウ)・(エ)のイメージ> (ウ)⇒会計規則請求のあったとき ※役務費…

2021年6月14日

平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (PD pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

が不明確となる等密接不可分な関係にある改良・ 保守の契約をするとき。 エ 極めて特殊な設備・機器の製作者等に運転、保守管理等を行なわせるとき。 …