岐阜市トップ 本文へ


絞り込み


検索トップ > 市政情報 > 内部統制カテゴリ[解除]

検索の使い方
更新日検索



2 件中 1 - 2 件目を表示中
ここから本文です。
2023年8月7日

各課で洗い出しをした異常事案(リスク)の集計結果 (PDF 112.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

人事異動や担当者の不在時の事務引継が十分に行 われないことにより業務が停滞する。 29 24 7 業務の有効性 及び効率性 IT管理 コンピュータウィ…

2023年8月30日

令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 422.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

振込処理の際、担当者不在により当該事務を行った他 の係員が、会計課に提出するデータ伝送内容連絡票の振込指定日及び 銀行に提出する払戻請求書の申込日を誤って記…