一般財団法人自治総合センターの一般コミュニティ助成事業 に係る補助金交付事務において適時に執行事務を行わず、自治会連合会への支払（助成決 定額1,200,0…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
37 ②審査事務センター機能 …37 （４）適正な事務執行を実現する事務のサイクル …38 ①事務取扱マニュアルの整備・運用 …38 ②業務の棚…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
契約にかかる審査事務センター機能の実装 審査が必要な部課に係る各課契約について、過程の一部を当該課以外が関与し、審査する。 （ア）各課契約に係る事務フロ…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
「危機管理審議監」を中心に、内部統制の取組を統 括・推進する専門部署である「内部統制推進課」により、全庁的な内部統制の推進を図 っている。 そして、内部…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
「危機管理審議監」を中心に、内部統制の取組を統 括・推進する専門部署である「内部統制推進課」により、全庁的な内部統制の推進を図 っている。 そして、内部…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
規定する地域活動支援センター（以下この号において「地域活 動支援センター」という。）、同条第１項に規定する障害福祉サービス事業 （同条第６項に規定する生活介…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
責任者である所属長を中心に、内部統制を有効に働かせるため、 日々の業務を遂行するなかで、各所属で点検・評価を行い、リスクの発生を抑止・影響を低減させる …
