案(ﾘｽｸ)に対する事前対応策の策定・実施 ..........................................................…
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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
洗い出したリスクへの事前対応策の策定（各課：R4.7） ・詳細な事前対応策を策定したもの：（全庁）１，３９２（R3:1,052、R2：556） …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
案(ﾘｽｸ)に対する事前対応策の策定・実施 ....................................................... 3 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
案(ﾘｽｸ)に対する事前対応策の策定・実施 ..........................................................…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
の随意契約（緊急随契事前処理シートによる場合）においては、状況に 応じ、見積書の徴取を、迅速かつ確実に対応できる指名業者のうち１業者のみと することもやむを…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
る場合には、緊急随契事前処 理シートを作成し、部長決裁により主管課において契約手続を行うこと ができる。 緊急性の判断基準は、同事務処理要…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
した場合） ① 事前調整 ○事前に主催者により昼食が提供されることが判明している場合 旅行前の出張命令書において、日当の額を２分の１に減額調整する…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
る異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策の実施 など ③業務に関わる法令等の遵守 趣旨：職員のコンプライアンスを徹底する 取組：法令等遵守推進強化月…
