●法令遵守・契約事務手続 の周知徹底 ●職員の意識改革、風通し のよい組織風土 ●業者からの通報制度創 設、不適正に関与した業者 の資格停止…
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2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
あり、それが岐阜市の事務手続において行 われていたとすれば、不適正な事務執行であると言わざるを得ない。 よって、日当及び宿泊料の支給に係る事務手続にお…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
、本市の契約や検査の事務手続において、問題点がなかったか、その原因を検 証する必要がある。 5 ５ 検証内容 委員会は、４で述べた項目…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
化、法令遵守及び契約事務手続の周知徹底並びに職員の意識改革、風通し のよい組織風土の確立に取り組むこととした。 ② 今後の対応 調査未了となった見積書…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
の確保 趣旨：事務手続の適正化を図り、予算や決算による財務報告等の信頼性を確保する 取組：財務リスクに関する異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策の実施 など…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
の信頼性の確保 事務手続の適正化を図ることにより、予算や決算による財務報告等に重要な影響を及ぼす 可能性のある情報の信頼性を確保します。 (3…
