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2024年9月2日

令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 474.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

討する とともに、事後的に、 その対応策の適切性を 検討しているか。 (制度・体制等) ・異常事案(リスク)に係る取組 (マニュアル等) …

2023年8月30日

令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 414.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

討する とともに、事後的に、 その対応策の適切性を 検討しているか。 (制度・体制等) ・異常事案(リスク)に係る取組 (マニュアル等) …

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 (PDF pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

)のないまま発注し、事後に支出負担行為を本来の 日に遡及したもの、または完了後に(あたかもこれから発注するかのように)完了通知以 降の日付で仮装し起票したも…

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

・ 研修主催課は、事後に各部政策課・総務課と参加情報を共有 (ウ)研修内容の改善 ・ 不適正な事案と再発防止を重視し、不適正な事案の教訓を徹底的に学べ…

2023年8月30日

令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 422.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

討するとともに、 事後的に、その対応策 の適切性を検討してい るか。 (制度・体制等) ・異常事案(リスク)に係る取組 (マニュアル等) …

2021年6月14日

平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (PD pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

発注を決定して、事後に上司に報告するようになったと回答した。 ・緊急随意契約について 工事担当職員の全員が緊急随意契約制度について知らなかったと…

2021年6月14日

平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (P pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

を優先し、書類作成が事後になるなどの理由で、財務会計シ ステムへの入力が遅れることは是とするものではないが、実際には、そ のような現状が散見されている。 …

2021年6月14日

平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

[事後] → 精算(返納額0円) 出張命令書 (添付資料)旅費計算書(日当の額を2分の1に減額調整) 会議開催要項 等 …