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2023年8月7日

内部統制の整備・運用状況について (PDF 238.8KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

事案発生が想定される事務と事務取扱マニュアルの紐づけ ⇒1 次チェック(法務・危機管理責任者)、2 次チェック(法務・危…

2021年6月14日

平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (PD pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

のである。 a.事案発生 ↓ b.状況確認 現場立会い、現場写真 ↓ c.内容確定及び設計価格積算 ○単価契約で対応できる → …