1) 提言、要望等の件数 （単位：件） 要望者別 R5年度 R6年度 類型…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
る制度を、複数の施工件 数をまとめて支払う制度に改めるとともに、あわせて職員・受注者の事務負担の軽減等を 図る再発防止策を策定し、実施しました。 …
2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
⇒ 発生した件数（財務に関する事務）：（全庁）５６件（令和４年度：４１件） ※各部等の政策課長等を「法務・危機管理統括責任者」、各課長等を「法務・…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
（単位：件数） 主な異常事案(ﾘｽｸ) 洗い出し の件数 重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 160 0 0 …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
（単位：件数） 主な異常事案(ﾘｽｸ) 洗い出し の件数 重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 155 0 0 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
因 （ア）業務の件数（量）が多く、かつ速やかに対処が必要 ・ 業務の懈怠が道路瑕疵及び物損・人身事故の原因となるおそれ （イ）現行の財務会計制度下に…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
において、最も多くの件数を発生させた担当 職員は「Ａ」であった。 平成29年度から令和3年度に行われた不適正な事務執行を、係及びAに着目して まと…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
※上記の修繕の合計件数は、管理職職員が各年度２人おり、各修繕につい て各々が回答しているため、１９１件の倍の３８２件となっている。(下 表も同じ。） …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
調査の結果、その 件数は、１８件（１７・１８ページの「不適正事案一覧表（修繕料・契約内容に問 題があるもの）」を参照）であるとされた。 これを受け、…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
日当に関し、調査対象件数 20,183 件のうち、本来、調整が必要でありながら 調整していなかったものとして、379 件を確認した。 うち、加工の疑いがあ…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
いものの内容及 び件数 【結果概要】 平成１７年４月１日から平成２２年８月３１日までの期間において、旅費 の支給のあった市長の市外出張命令書２９…
