本文へ

統制制度が導入され、会計年度ごとに「内部統制評価報告書」を作成することとされております（中核市は努力義務）。 　この度、岐阜市において、地方自治法第150条第…

阜市職員による不適正経理に関する外部通報制度 ページ番号1009337　 更新日 令和3年12月3日 印刷大きな…

・運用する、②岐阜市会計 規則を改正して、道路修繕等について施工1件につき支払1件とする制度を、複数の施工件 数をまとめて支払う制度に改めるとともに、あわせ…

部長、工事検査室長、会計管理者 　作業部局長 　・行政部次長 　作業部副局長 　・内部統制推進課長 　部局員 　・デジタル戦略参与、秘書課長、政策調…

阜市職員による不適正経理に関する外部 通報処理要綱 （マニュアル等） ・岐阜市危機管理マニュアル ・令和3年度における財務事務に関する内部 統制…

阜市職員による不適正経理に関する外部 通報処理要綱 （マニュアル等） ・岐阜市危機管理マニュアル ・令和4年度における財務事務に関する内部 統制…

法令等の遵守 契約・経理関係 不適切な価格での契約 不適切な価格での契約を受け入れる。 146 151 121 資産の保全 資産の管理 現金の紛失 現金を紛失…

不適正な取扱、岐阜市会計規則違反（改ざん） ⇒見積書・請書・請求書に本来と異なる日付を補充 （オ）その他の公文書の不適正な取扱 ⇒内容変更により…

…39 ①契約・会計研修の現状 …39 ②今後の契約・会計研修のあり方 …40 （６）文書の適正な取扱 …40 （7）自由・正直に話ができる職場…

0 0 667 会計課 43 1 0 0 1 42 上下水道事業部（市費） 500 27 0 0 27 473 　　　　(市費以外) 86 0 0 0 …

いる。 会計実務研修においても、具体例を示して指導している。 なお、概算払にかかる旅費を受けた者は、旅費の精算をしなければならず、 精…

るなどの理由で、財務会計シ ステムへの入力が遅れることは是とするものではないが、実際には、そ のような現状が散見されている。 そのため、支出負担行為書の…

(ｱ) 契約を行う会計年度に問題がある事案 １件 (ｲ) 支出負担行為書の起案日を概ね１か月以上遡って作成していた事案 １件 ② 不適正な事…