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もに、使 用材料単価表や工事設計書等の適切な管理や取扱いについてマニュアルを作成し、職員に周 知徹底しました。 また、職員に対して研修を実施し、公務員倫…

(ﾘｽｸ)一覧表兼評価表の「発生頻度」に、過去に発生した事案を記載し、リスク 評価を実施している。 3 統制活動 (1) 異常事案(ﾘｽｸ)個別票に「…

項第４号では、物品単価表に掲 げる物品以外のものを調達する場合、「契約課は、契約依頼書（物品）を受理し たときは、その内容を審査し、予定価格を定め、なるべく…