して、システ ムの保守及び運用の管 理、システムへのアク セス管理並びにシステ ムに関する外部業者と の契約管理を行ってい るか。 （例規等） …
絞り込み
| ここから本文です。 |
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
1 121 資産の保全 資産の管理 現金の紛失 現金を紛失する。 120 126 95 法令等の遵守 事件 職員等の不祥事（勤務中） 職員等が業務中交通事故…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
して、システ ムの保守及び運用の管 理、システムへのアク セス管理並びにシステ ムに関する外部業者と の契約管理を行ってい るか。 （例規等） …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
して、システ ムの保守及び運用の管 理、システムへのアク セス管理並びにシステ ムに関する外部業者と の契約管理を行ってい るか。 （例規等） …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
受注業者として施設の保守点検業務を 委託している業者を選定する場合が多いのは、現場を一番よく知っており、 適切かつ速やかに対応してくれるからであると回答した…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
④資産の保全 趣旨：市が保有する財産や住民に関する情報等の資産を適正に管理する 取組：定期的な公有財産の現況確認・台帳の整備、 …
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
(4) 資産の保全 市が保有する財産や住民に関する情報等の資産を適正に把握し、適正な手続及び承認の下 で管理を行うことにより、資産の保全を確保…
