る業務委託 ③ 個人情報の漏えい・紛失 ④ 不適切な価格での契約 ⑤ 支払誤り ⑥ 現金の紛失 ⑦ 不当要求 ⑧ 機密情報の漏えい・紛失…
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2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
書類・情報の管理 個人情報の漏えい・紛失 職員が住民の個人情報等の非公開情報を取得し、 外部に漏えいする。 250 282 174 法令等の遵守 事件 …
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
例えば、（ⅰ）個人情報に関するもの：２５０（R3:282、R2：174） （ⅱ）支払に関するもの：１５３（R3:163、R2：140…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
る業務委託 ③ 個人情報の漏えい・紛失 ④ 不適切な価格での契約 ⑤ 支払誤り ⑥ 現金の紛失 ⑦ 不当要求 ⑧ 機密情報の漏えい・紛失…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
る業務委託 ③ 個人情報の漏えい・紛失 ④ 不適切な価格での契約 ⑤ 支払誤り ⑥ 現金の紛失 (ｲ) リスク評価 各課等は、洗い…
