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、異常事案(ﾘｽｸ)個別票を作成している。 (2) 異常事案(ﾘｽｸ)一覧表兼評価表の「発生頻度」に、過去に発生した事案を記載し、リスク 評価を実施してい…
【2. 各課が個別に選定した財務に係る異常事案(ﾘｽｸ)】合計237件 （単位：件数） 主な異常事案(ﾘｽｸ) 洗い出し の件数…
