し、通報者の保護に十分配慮しながら、事実関係の調査を行います。調査の結果、法令違反等事実が明らかとなったときは、速やかに是正に必要な措置を講じることとしています…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
表を政策課と事業課が共有し、支払期限等の確認を徹底する、②担当職員が支出負担 行為書・支出命令書等作成予定を登録し、係長がその進捗確認を行うように改めました。…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
上記管理台帳を共有フォルダで 管理し、課長、管理監、係長など 複数人で確認し、支払状況の管理 を徹底した。 21 …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
課 内や部内で情報共有して、組織と して対応することを徹底し、朝礼 20 制度に基づき、適切に対処さ れていなかった。 緊急の場合等…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
・総務課と参加情報を共有 （ウ）研修内容の改善 ・ 不適正な事案と再発防止を重視し、不適正な事案の教訓を徹底的に学べる内容に改善 （5）文書の…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
ローをきちんと定め、共有しているか ○「誰が何をどうやるか・チェックするか」等の 5W1Hを明確に定めているか ○担当職員に任せきりにしてないか、事務の…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
旅行の目的たる用務が分担金（旅費に類する性質のものに限る。）を要す る場合には、正規の旅費額のうちから分担金を差し引いた額を支給する。 (3) 市の経費以…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
りがちである。情報の共有化、連帯感の醸成などにより、危機管 理意識を高めることが必要である。 24 (2) 検証の結果不適正と判断した修繕…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
,216 液晶TV用分配器(プラザ)購入 ８個 27,216 ○ ○ 31 4 岐阜競輪場構内排水路修 繕 63,000 クレーン車借上料 …
