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2024年12月4日

内部統制の整備・運用状況について (PDF 228.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

目 中項目 小項目 具体例 R5 件数 R4 件数 R3 件数 R2 件数 業務に関わる法令等の遵守 書類・情報の管理 個人情報の漏えい・紛失…

2021年6月14日

平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

実務研修においても、具体例を示して指導している。 なお、概算払にかかる旅費を受けた者は、旅費の精算をしなければならず、 精算の結果、過払金があった…