善状況の確認 ○内部監査 （R4.5～R5.3） ・現場を訪問し、事務取扱マニュアルの検査 （７３マニュアル） ①内部統制推進の推進 …
絞り込み
カテゴリで絞り込み
| ここから本文です。 |
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
オ 実地検査・内部監査 .................................................................…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
オ 実地検査・内部監査 .................................................................…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
オ 実地検査・内部監査 .................................................................…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
内部統制推進課による内部監査、 各部局における日常的モニタリング など ②財務報告等の信頼性の確保 趣旨：事務手続の適正化を図り、予…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
このマニュアルは、内部監査において、その内容の確認および効果を検証する。 （イ）さらに、契約課・会計課作成の契約・会計マニュアルを、「何が起きたか」…
