務執行等の発生の原因分析及び究明 不適正な事務執行等の再発防止策の策定 等 組織 副市長、市長公室長、企画部長、財政部長、行政部長、事案担当部長等で…
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2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
いて、その発生原因を分析した上で、当該年度におい て行う事前対応策を策定し、実施スケジュールを立てる。 ⇒ 詳細な事前対応策を策定したもの（全庁）１…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
いて、その発生原因を分析した上で、当該年 度において行う事前対応策を策定し、実施スケジュールを立てる。 (ｲ) 法務・危機管理責任者のチェック …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
いて、その発生原因を分析した上で、当該年 度において行う事前対応策を策定し、実施スケジュールを立てる。 (ｲ) 法務・危機管理責任者のチェック …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
各課契約に係る調査・分析 ①各課契約の洗い出し 各部局による、過去 5 か年間（平成 30～令和 4 年度）、各課契約の状況の洗い出し調査 5…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
いて、その発生原因を分析した上で、当該年 4 度において行う事前対応策を策定し、実施スケジュールを立てる。 (ｲ) 法務・危機管理責任者の…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
各課契約に係る調査・分析 …21 ①各課契約の洗い出し …21 ②各課契約の調査の基本的な視点 …24 ③完了後に支出負担行為（契約）を本来の日付…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
のまとめに対する原因分析 検証項目に対するまとめの内容から、下記の事項が今回の事案に係る原因である と考えられる。 １ 旅費担当職員にお…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
務執行等の発生の原因分析及び究明に関すること。 (2) 不適正な事務執行等の再発防止策の策定に関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的…
