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2024年9月2日

令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 474.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

・作成データが前月の件数や金額 と著しく相違していないこと。 ・口座振替対象者一覧と金融機関 別対象者一覧の合計件数を比較 し、作成データの合計…

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 (PDF pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

エ)受注者は、翌月に前月施工分をまと めて請求 請求・支払を1か月単位にまとめる (オ)発注者は、適法な請求を受けてから ○日以内に支払 支払遅…