業務の効率的かつ 効果的な遂行 プロセス 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便物を大量に誤送する。 174 161 155 16 業務に関わる法令…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例・ 規則 11 し、適切に是正措置を 講じているか。 ・岐阜市懲戒処分の指針 （マニュアル等…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例・ 規則 ・岐阜市懲戒処分の指針 11 講じているか。 （マニュアル等） ・人事考課マニュアル…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
務負担を軽減す る効果も見込むことができる。 （オ）ただし、兼命令については、当初の単価契約時点で数量・金額が確定しておらず、 歳出…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例・ 規則 11 し、適切に是正措置を 講じているか。 ・岐阜市懲戒処分の指針（マニュアル等） …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
ともに最小経費で最大効果 を挙げることが求められている。全職員に対して、公務意識の徹底を図るこ とが必要である。 ウ 職務執行における極端な属人的体制…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
ともに最小経費で最大効果 を挙げることが求められている。職員全体に対して、公務意識の徹底を図る ことが必要である。 ウ 職務執行における極端な属人的体…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
を設置し、効率的かつ効果的な行政運営を推 進しています。 こうした中、地方自治法等の一部を改正する法律（平成29年法律第54号）により、内部統制制 度…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
を設置し、効率的かつ効果的な行政運営を推進しています。 こうした中、地方自治法等の一部を改正する法律（平成 29年法律第 54号）により、内部統制制度が導…
