、行政部に配置した「危機管理審議監」を中心に、内部統制の取組を統 括・推進する専門部署である「内部統制推進課」により、全庁的な内部統制の推進を図 っている。…
絞り込み
| ここから本文です。 |
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
制の取組 ～日常的な危機管理意識の醸成・対応能力の向上・異常事案(ﾘｽｸ)発生に備えた準備～ ○本市では、実効性のあるリスク管理を推進するため、内…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
、行政部に配置した「危機管理審議監」を中心に、内部統制の取組を統 括・推進する専門部署である「内部統制推進課」により、全庁的な内部統制の推進を図 っている。…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
、行政部に配置した「危機管理審議監」を中心に、内部統制の取組を統 括・推進する専門部署である「内部統制推進課」により、全庁的な内部統制の推進を図 っている。…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
とともに、内部統制・危機管理に係る現行の体制の強化を行うことが必要で ある。 ③ 法令遵守及び契約・会計事務手続の周知徹底 契約事務手続及び現…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
組織風土の面、また、危機管理の観点か らも問題のある業務実施体制であると言わざるを得ない。 ４ 施設修繕に係る検査手続の問題 施設修繕等の検査は、契約…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
的に推進 法務・危機管理統括責任者（各部） 法務・危機管理責任者（各課） 職場の責任者である所属長を中心に、内部統制を有効に働かせるため、 日々…
