414.9KB） 参考 岐阜市における内部統制の整備・運用 内部統制評価報告書審査意見書 PDFファイルをご覧いただくには、「Ado…
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2022年10月5日
労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報 html
て（外部リンク）」を参照してください。 Q2 通報する場合、どこへ通報すれば良いですか。 岐阜市が通報先となるものについては、次のとおりです。 行政部内部…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
ﾘｽｸ)の洗い出しの参考となるよう、 内部統制推進課が、全庁的に共通する異常事案(ﾘｽｸ)の中から、発生頻度や市民・市政へ の影響度が高いものとして、特に対…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
ﾘｽｸ)の洗い出しの参考となるよう、 内部統制推進課が、全庁的に共通する異常事案(ﾘｽｸ)の中から、発生頻度や市民・市政へ の影響度が高いものとして、特に対…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
システムのデータを参照しながら、下記の調査を行った。 （ア）支出負担行為（契約）を遡及して行った履歴を確認できるもの 調査では、「支出負担…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
計システムのデータを参照し、調査を実施 ③完了後に支出負担行為（契約）を本来の日付に遡及して行ったものの調査・分析 （ア）遡及件数 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
ﾘｽｸ)の洗い出しの参考となるよう、 内部統制推進課が、全庁的に共通する異常事案(ﾘｽｸ)の中から、発生頻度や市民・市政へ の影響度が高いものとして、特に対…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
題があるもの）」を参照）であるとされた。 これを受け、市長から、岐阜競輪場内の施設修繕等に係る契約事務の取扱いに係 る事務執行が適正であったか、調査…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
＜参考：設計価格５０万円超 → 契約課へ依頼＞ 4 d.業者選定 設計価格７万円未満 → １者見積依頼 （…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
６ ○参考 市全体（既報告分を含む。）の調査結果及び返納額 市全体の公費出張における日当及び宿泊料の調整に係る調査結果及び返納額 （既報告分…
