で、市と して情報収集及び対応が必要な事案を「異常事案(ﾘｽｸ)」と定義している。 これは、地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成…
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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
定され、市として情報収集及び対応が必要な事案 ⇒（全庁）２，５９６（R3：2,445、Ｒ2：2,192） 例えば、（ⅰ）個人情報に関するもの：２…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
」、「浚渫」、「土砂収集運搬」、「水路施設修繕」）について、下記 が判明した。 （ア）支払後に「業者からの完了通知後、一定期間内に完了検査を行ってい…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
」、「浚渫」、「土砂収集運搬」、 「水路施設修繕」）について、判明した不適正な事務執行＜支払遅延防止法の規程による遅延利息（964,900円）＞ …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
で、市と して情報収集及び対応が必要な事案を「異常事案(ﾘｽｸ)」と定義している。 これは、地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
、樹木 伐採、土砂収集運搬、施設維持修繕の各業務）の業務代金の未払い、次年度払い、二重払い、 過払い・支払不足、遅延利息算定誤り等の不適正な事務処理が判明し…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
ては、主催者に依頼し収集したもの） との照合を行い、宿泊施設の指定、主催者等からの昼食等の提供の有無などに ついて確認した。 ② 旅費計算書の内容確認 …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
命令書（２９９件）を収集 し、次のとおり調査を実施 日当の調整について ア 収集した出張命令書のうち、次の基準に該当し、日当の不適正な支出が ないと…
