当職員・係長別の二重台帳となっており、係長が業務の進捗管理を的確に行っていなかった など （カ）自由・正直に発言し難い職場風土 ・ 管理職職員と係長・担…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
め、上記件数は、施工台帳記載の件数により計上した。 次に、令和4年度の全ての課について、岐阜市処務規則（平成15年岐阜市規則第6 号）第3条および岐…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
② 業務管理台帳に、要望の受付段 階で入力し、業者の偏りや予算執 行状況を常に把握する仕組みを構 築するとともに、支出負担行為の 起案後、一定期…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
品の現物及 び備品台帳の確認並びに支出負担行為書起案日の確認調査を行う。 ○ 同じ備品を繰り返し購入していないか、修繕料で購入した備品と重複して いない…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
公有財産の現況確認・台帳の整備、 岐阜市情報セキュリティポリシーによる情報管理 など （２）内部統制の対象とする事務 ○市が行う全ての…
