。 岐阜市では、各部等の政策課長等を「法務・危機管理統括責任者」と、各課長等を 「法務・危機管理責任者」と位置付けており、各部等・課等の所属のレベルで、内…
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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
○部内モニタリング（各部法務・危機管理統括責任者：R4.10～R4.11） ・発生した不適正事案に係る対応策や改善状況の確認 ○内部監査 （R4.5…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
。 岐阜市では、各部等の政策課長等を「法務・危機管理統括責任者」と、各課長等を 「法務・危機管理責任者」と位置付けており、各部等・課等の所属のレベルで、内…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
。 岐阜市では、各部等の政策課長等を「法務・危機管理統括責任者」と、各課長等を 「法務・危機管理責任者」と位置付けており、各部等・課等の所属のレベルで、内…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
ったもの」を抽出し、各部課に遡及したものを報告さ せたところ、結果は下記のとおりであった（システムが異なる公営企業は、この方法に 準じて調査した。）。 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
約の洗い出し 各部局による、過去 5 か年間（平成 30～令和 4 年度）、各課契約の状況の洗い出し調査 5 年間の合計件数及び金額（契約課で単価…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
る出張全体について、各部局で調査を 実施し、日当及び宿泊料の調整に不適正なものが確認された場合は、それを返 還するべきである。 なお、その結果につい…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
張全体について、 各部局で調査を実施し、日当及び宿泊料の調整に不適正なものが確認された場合は、 それを返還するべきである」としていたところです。 これを…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
監査、 各部局における日常的モニタリング など ②財務報告等の信頼性の確保 趣旨：事務手続の適正化を図り、予算や決算による財務報告等…
