めの検査をいう。以下同じ。）の実施の必要性につい て検討する。 オ 実地検査・内部監査 (ｱ) 実地検査・内部監査 内部統制推…
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2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
めの検査をいう。以下同じ。）の実施の必要性につい て検討する。 オ 実地検査・内部監査 (ｱ) 実地検査・内部監査 内部統制推…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
めの検査をいう。以下同じ。）の実施の必要性につい て検討する。 オ 実地検査・内部監査 (ｱ) 実地検査・内部監査 内部統制推…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
必要に応じ改善。以下同じ。） （イ）各課契約の過程の審査 （ウ）各課契約に係る定期的な棚卸しの審査 （エ）各課契約の履行状況の審査 （3）…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
必要に応じ改善。以下同じ。） （イ）各課契約の過程の審査 各課から、施工伺、支出負担行為伺、完了通知受領、完了検査、支出命令等の関 係書類の回議を受け…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
一覧表を作 成し、同一時期に同一業者に契約が集中していないか調査する。 イ 同一箇所での重複した修繕を利用した別の箇所への流用が疑われるもの を明らかに…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
が 15 件（市長と同一会議の出席等の目的をもっ て出張する場合で同じ書類で起案していたものは、うち 12 件）、 資料不添付の疑いがあるものが 5 件（…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
くは記録をさせた者と同一の刑に処する。 ２ 前項の罪の未遂は、罰する。 （私文書偽造等） 第１５９条 行使の目的で、他人の印章若しくは署…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
年６月議会において、同一工事にもかかわらず、５０万円以下の 別々の工事や修繕に分離されて発注されている修繕があり、競争入札をあえて 避ける工作が意図的になさ…
