書の置き場所を職場で周知徹底 など （イ）担当職員の会計規則等の理解不足 ⇒ 契約・会計研修の実施 （ウ）相手方の書類提出遅れ ⇒ 相手方の円滑…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
基準を策定し、これを周知徹底しました。 (2) 上下水道事業部において、職員が配水管布設替工事の水道使用材料単価を事業者に漏え いし、一般競争入札の…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
守及び契約事務手続の周知徹底並びに職員の意識改革、風通し のよい組織風土の確立に取り組むこととした。 ② 今後の対応 調査未了となった見積書に関する調…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
あることを担当職員に周知徹底しつつ、修繕・工事の意思決 定を行い、対処が困難な場合には、外部に粘り強く意思決定の内容・理由を説明し ていた。 一方…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
担当部局による制度の周知徹底不足 秘書課旅費担当職員において、出張後に昼食の提供が判明した場合、精算す べきとの認識を持っていない職員がほとんどであった。…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
ウ 緊急随契制度の周知徹底と検査 緊急随契制度の適用について、その適用範囲及び検査体制を周知徹底する。 エ 業者からの通報制度 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
継続的 に実施し、周知徹底を図った。 ② 課長や係長は、要望対応や予 算の執行管理等に対し、積極 的な関与を行っていなかった こと。 …
