基本的要素 が存在し、 機能してい ることを確 かめるため に、日常的 モニタリン グおよび独 11-1 組織は、内部統制 の整備及び運…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
基本的要素 が存在し、 機能してい ることを確 かめるため に、日常的 モニタリン グおよび独 11-1 組織は、内部統制 の整備及び運…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
則違反（意思決定の不存在） 3ﾍﾟｰｼﾞ２（２）①（ア）「支出負担行為（契約）のないまま業者に発注し施工させる」 行為は、岐阜市事務決…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
則違反（意思決定の不存在） ⇒「支出負担行為」なく業者に発注・施工指示 （ウ）支払遅延防止法違反（完了検査の時期） ⇒期間内に完了検査の未実施…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
基本的要素 が存在し、 機能してい ることを確 かめるため に、日常的 モニタリン グおよび独 11-1 組織は、内部統制 の整備及び運…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
な事案が ９０件存在すること確認した。 ア 修繕料 ８４件 (ｱ) 本来、競争入札すべき工事を複数の少額の修繕に分割するなどして随 意契約を締結（…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
る不適正な契約事務の存在が事実であるとすれば、 法令や本市の契約規則等に定められた契約手続を逸脱するものであるとともに、 虚偽の公文書作成など犯罪に該当する…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
の疑いがあるものが存在する」ことや、「今回の事務処理が組織的な問題によるも のではないか」との指摘や、宿泊料に関する指摘もあった。 これを受け、市長…
