事案(ﾘｽｸ)のうち定期的な観察が必要なものについて、再発防止策 等が適正に実施されているかどうかをチェックする。 (ｳ) 全庁のモニタリング状況の…
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2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
事案(ﾘｽｸ)のうち定期的な観察が必要なものについて、再発防止策 等が適正に実施されているかどうかをチェックする。 (ｳ) 全庁のモニタリング状況の…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
事案(ﾘｽｸ)のうち定期的な観察が必要なものについて、再発防止策 等が適正に実施されているかどうかをチェックする。 (ｳ) 全庁のモニタリング状況の…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
からの完了通知後、一定期間内に完了検査を行っていなかったこと」が判明したもの 112件 27,337,051円 （イ） 「完了した年度に支払うべきものを翌会計…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
からの完了通知後、一定期間内に完了検査を行っていなかったこ と」が判明したもの 112件 27,337,051円 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
と支出負担行為番号を定例的、定期的に生 ずる支出負担行為書の起案日と支出負担行為番号を比較することにより、支出 負担行為書の起案日を遡って作成している事案を…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
年第４回の岐阜市議会定例会の質疑・一般質問において、「市長が公費 出張の際に、旅費の日当の一部を不適切に受給している疑いがある」との問題が提 起された。また…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
及び会計事務に関する定期的な研修のほか、マニュアルの作成な どを実施し、支出負担行為書の処理手続や見積書の適正な徴取、現金の適正な 管理などの徹底を図ること…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
理する 取組：定期的な公有財産の現況確認・台帳の整備、 岐阜市情報セキュリティポリシーによる情報管理 など （２）内部統制の対象とす…
