制に対する責任の 履行について、人事評 価等により動機付けを 図るとともに、逸脱行 為に対する適時かつ適 切な対応を行っている か。 （例規等）…
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2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
制に対する責任の 履行について、人事評 価等により動機付けを 図るとともに、逸脱行 為に対する適時かつ適 切な対応を行っている か。 （例規等）…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
引いて、早期に債務不履行 の状況を発生させるものである。 河川課事案・道路維持課事案におけるⅠのⅲ適用の具体的なイメージは下記の とおりである。 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
（エ）各課契約の履行状況の審査 （3）適正な事務執行を実現する事務のサイクル ①事務取扱マニュアルの整備・運用 ・ 各課による各課契約のリ…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
制に対する責任の 履行について、人事評 価等により動機付けを 図るとともに、逸脱行 為に対する適時かつ適 切な対応を行っている か。 （例規等）…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
託した内容が、適切に履行されない。 24 20 11 資産の保全 資産の管理 不十分な資産管理 資産が適切に把握されていない。備品購入時におい て、発注内…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
ていた。業務の適正な履行の確保を図る観点から、 本来、登録業者から選定すべきであったと考えられる。 また、修繕内容の調査において、緊急随意契約制度で対応可…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
法）、契約 金額、履行期限、契約保証金額、監督及び検査、契約違反の場合における契約 保証金の処分、違約金、損害金、危険負担、かし担保責任その他必要な事項を …
