修 等により能力を引き出 すことを支援している か。 （制度・体制等） ・法務・危機管理統括責任者、 法務・危機管理責任者 ・職員研修、職…
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2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
等が業務中交通事故を引き起こす。 98 101 109 経営体リスク （その他のリスク） 自然災害・事故 地震・風水害・地盤沈下・停 電 風水害によ…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
修 等により能力を引き出 すことを支援している か。 （制度・体制等） ・法務・危機管理統括責任者、 法務・危機管理責任者 ・職員研修、職…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
は、同様に後任者に引き継いだ。）。 （イ）支出負担行為（契約）のないまま、業者に発注し施工させる。 施工時期について、緊急修繕の場合、または地域…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
修 等により能力を引き出 すことを支援している か。 （制度・体制等） ・法務・危機管理統括責任者、 法務・危機管理責任者 ・職員研修、職…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
調査未了 のため、引き続き調査を進め、平成２２年１０月中をめどに結果をまとめて、 追加報告するものとする。 ④ 今回の事案についての責任の明確化 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
能性があることから、引き続き、慎重に調査を実施する。 調査の結果明らかになったパターンのうち同一業者の見積もりの５件以上 のパターンのものを抽出すると、５…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
調査 未了のため、引き続き調査を進め、不適正な事案について検証をし、追加報告する」 こととしていたところであり、その検証を行った。 また、岐阜競輪場…
2021年6月14日
平成22年10月29日付け追加報告 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行につい pdf
調査未 了のため、引き続き調査を進め、平成２２年１０月中をめどに結果をまとめて、追加 報告するものとしていたところです。 上記調査を終了したことから、そ…
