の利益の保護に重大な影響を及ぼし、又はそのおそれのある事実 法令等（法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則（地方自治法第138条の4第2項に規定する規程、…
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2024年9月4日
岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 html
のほか、市政に対する影響が大きく、かつ、複数の部等又はこれに相当する組織で対応する必要があるもの 特定提言、要望等の対応にあたっては、第三者の権利利益を侵…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
や市民・市政へ の影響度が高いものとして、特に対策を立てるべき8つの異常事案(ﾘｽｸ)を示している。 ＜内部統制推進課が示した8つの異常事案(ﾘｽ…
2024年8月28日
岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況 （PDF 153.2KB） pdf
0 市政に対する影響が大きく、複数の 部等で対応する必要があるもの 0 0 0 0 0 0 合 計 0 4 1 1 0 2 (3) 不当…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
方で業者の資金繰りに影響を及ぼすことから、業者の意 向は重要である。）。 業者は概ね、「１か月ごとの請求・支払であればまとめて請求・支払に対応が可能…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
や市民・市政へ の影響度が高いものとして、特に対策を立てるべき6つの異常事案(ﾘｽｸ)を示している。 ＜内部統制推進課が示した6つの異常事案(…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
や市民・市政へ の影響度が高いものとして、特に対策を立てるべき8つの異常事案(ﾘｽｸ)を示している。 なお、令和4年度の取組に当たっては、前年度の6事案に…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
確に把握し、 その影響を最小限に抑えるためのリスク管理を行います。 (1) 業務の効率的かつ効果的な遂行 事務の手順や必要なルールを定め…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
に把握し、 その影響を最小限に抑えるためのリスク管理を行います。 ①業務の効率的かつ効果的な遂行 趣旨：事務の手順や必要なルールを定め、適正…
