法第150条第2項を適 用する旨を「岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）」に定め、内部 統制の整備及び運用を実施している。 (ｲ…
絞り込み
| ここから本文です。 |
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
法第150条第2項を適 用する旨を「岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）」に定め、内部 統制の整備及び運用を実施している。 (ｲ…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
課事案におけるⅠのⅲ適用の具体的なイメージは下記の とおりである。 （例）「その他の給付」の場合 完了検査の期間は完了通知を受けた日から10日以…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
法第150条第2項を適 用する旨を「岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）」に定め、内部 統制の整備及び運用を実施している。 (ｲ…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
制度、１者随意契約を適用した修繕の実績 はなかった。 (3) 検証の方法 ① 業者に対する調査 ○対象業者 (2)で検証の対象とした修繕に係…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
緊急随契制度の適用について、その適用範囲及び検査体制を周知徹底する。 エ 業者からの通報制度 物品購入、工事・修繕などの請負契約その他の…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
費出張にも当然に 適用されるべきと考えられる。 (2) 刑法上の問題点について ○出張命令書に添付する主催者の開催要項等の資料から、昼食の記載…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
0条第 2項の規定を適用 ⇒内部統制評価報告書を作成し、監査委員の審査・意見を付した上、議会提出 ・従来（H22）からの取組は、今後も継続して実…
