市事務決裁規則違反（意思決定の不存在） ⇒「支出負担行為」なく業者に発注・施工指示 （ウ）支払遅延防止法違反（完了検査の時期） ⇒期間内に完了…
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2025年9月2日
令和6年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 416.4KB） pdf
相手先誤り ② 意思決定プロセスの無視 ③ 不適切な契約内容による業務委託 ④ 不当要求 ⑤ 書類の偽造 ⑥ 書類の隠ぺい ⑦ 個人情報…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
市事務決裁規則違反（意思決定の不存在） 3ﾍﾟｰｼﾞ２（２）①（ア）「支出負担行為（契約）のないまま業者に発注し施工させる」 行為は、…
2025年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 472.9KB） pdf
観を職員の行動及び意 思決定の指針となる具 体的な行動基準等とし て定め、職員及び外部 委託先、並びに、住民 等の理解を促進してい るか。 （…
2025年9月2日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 413.5KB） pdf
観を職員の行動及び意 思決定の指針となる具 体的な行動基準等とし て定め、職員及び外部 委託先、並びに、住民 等の理解を促進してい るか。 （…
2025年9月2日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 420.9KB） pdf
観を職員の行動及び意 思決定の指針となる具 体的な行動基準等とし て定め、職員及び外部 委託先、並びに、住民 等の理解を促進してい るか。 （…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
行為 内部決裁（意思決定）（専決者事前承認） 留意事項：選定業者の偏りはないか、見積金額は妥当か、決裁手続の 時期は妥当か g.業者決定 …
