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2024年9月2日

令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 474.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

イメージ図> (2) 内部統制の運用 令和5年度において…

2023年8月7日

内部統制の整備・運用状況について (PDF 238.8KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

「ヒヤリ・ハット」と感じること、過去の事例、引継における懸案事項 など ②洗い出したリスクへの事前対応策の策定(各課:R4.7) ・詳細な事前…

2023年8月30日

令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 422.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

イメージ図> (2) 内部統制の運用 令和4年度に…

2023年8月30日

令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 414.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

イメージ図> (2) 内部統制の運用 令和3年度に…

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 (PDF pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

Ⅰのⅲ適用の具体的なイメージは下記の とおりである。 (例)「その他の給付」の場合 完了検査の期間は完了通知を受けた日から10日以内(Ⅰのⅰ) …