職場の責任者である所属長を中心に、内部統制を有効に働かせるため、 日々の業務を遂行するなかで、各所属で点検・評価を行い、リスクの発生を抑止・影響を低減させ…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
欄白地のもの）」を、所属長等に自ら 申し出ることなく個人で所持し続けていた。 (ｲ)担当職員が、平成28年度に業者から提出を受けた修繕に係る請書（業…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
て、担当職員・係長・所属長間 で相互に確認することとしました。 (2) ぎふ魅力づくり推進部において、令和4年度岐阜市スポーツ推進委員の年額報酬 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
をやるか） ・ 所属長・係長・担当職員など職位ごとの「使命」と「役割分担」を明確に定めること （イ）再発防止の方策（何をどのようにやるか） ・ 内容…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
した。 加えて、所属長が医師等の労務管 理を適切に実施できるよう、新たな 労務管理システムの導入を検討して いる。 19 …
