する経理処理を行った所属の長に是正させます。 通報者には、通報受理の可否、調査結果、是正措置の内容について通知します。 3 通報なく不適正な経理処理への協力…
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2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
おり、各部等・課等の所属レベルで、内部統制のリーダーの役割を担っている。 R5 年度における内部統制の整備・運用状況について …
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
て、担当職員・係長・所属長間 で相互に確認することとしました。 (2) ぎふ魅力づくり推進部において、令和4年度岐阜市スポーツ推進委員の年額報酬 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
欄白地のもの）」を、所属長等に自ら 申し出ることなく個人で所持し続けていた。 (ｲ)担当職員が、平成28年度に業者から提出を受けた修繕に係る請書（業…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
をやるか） ・ 所属長・係長・担当職員など職位ごとの「使命」と「役割分担」を明確に定めること （イ）再発防止の方策（何をどのようにやるか） ・ 内容…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
第８条 職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他 の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、 事業者その…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
第８条 職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他 の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、 事業者その…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
職場の責任者である所属長を中心に、内部統制を有効に働かせるため、 日々の業務を遂行するなかで、各所属で点検・評価を行い、リスクの発生を抑止・影響を低減させ…
