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生を受け、①事務取扱マニュアルを整備し、随時改善する、②係異動や担 当替えの頻度を上げ、相互に事務執行の状況をチェックする、③パソコンのソフトを用い て、担…

場を訪問し、事務取扱マニュアルの検査 （７３マニュアル） ①内部統制推進の推進 ・（ⅰ）「内部監査」及び（ⅱ）「日常的モニタリング」に…

事案を受けて見直したマニュアルに従い、係長の進捗管理のもと、業務 の適切な実施を徹底しました。 (2) 上下水道事業部において、下水道未接続にもか…

管理や取扱いについてマニュアルを作成し、職員に周 知徹底しました。 また、職員に対して研修を実施し、公務員倫理や懲戒処分等の理解や認識を再徹底しまし た…

クル ①事務取扱マニュアルの整備・運用 ・ 各課による各課契約のリスクの検証、事案の教訓を含む事務取扱マニュアルの再整備 ・ 契約課・会計課作成の契…

38 ①事務取扱マニュアルの整備・運用 …38 ②業務の棚卸し …38 （５）研修のあり方 …39 ①契約・会計研修の現状 …39 ②今後の…

ほか、契約事務に係るマニュアル の作成の周知などの更なる実施により、支出負担行為書の処理手続や見積書の 適正な徴取などの徹底を図ることが必要である。 ④…

旅費業務に関する標準マニュアル（各府省等申合せ） 標準的な減額調整の方法 出張先等において昼食の提供があった場合・・・日当の１／２ …

定期的な研修のほか、マニュアルの作成な どを実施し、支出負担行為書の処理手続や見積書の適正な徴取、現金の適正な 管理などの徹底を図ることが必要である。 …

取組：事務取扱マニュアルの整備及び点検、内部統制推進課による内部監査、 各部局における日常的モニタリング など ②財務報告等の信頼性…