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2023年8月7日

各課で洗い出しをした異常事案(リスク)の集計結果 (PDF 112.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

大徴収 証明書の発行手数料を過大に徴収する。 18 15 6 業務の有効性 及び効率性 プロセス 説明責任の欠如 担当事務が法令等に基づき適切に執行され…

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

37     うち手数料 17,185 4,136,275,040 3.全庁調査について …

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 (PDF pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

く。)」、「役務費(手数料)」に係る支出負担行為の執行件数 を調べた。 結果、多い順に、第1位が道路維持課の2,548件、第2位が教育政策課の1,5…