るか」、「通報対応の手続はどのようなものか」や「通報者保護の仕組み」についての相談も受け付けております。 公益通報の受付後の対応 公益通報を受け付けた場合に…
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2024年9月4日
岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 html
ウ 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)に関す…
2021年12月3日
岐阜市職員による不適正経理に関する外部通報制度 html
る経理処理 通報の方法 書面の持参若しくは郵送又は電子メール若しくはファクスでの送信 市役所専用窓口での面会又は電話での口頭通報 原則として実名…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
2 【評価手続】 岐阜市においては、令和5年4月1日から令和6年3月31日までを評価対象期間、令和6年3月31 日を評価基準日として、地方公共…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
プロセス 郵送時の手続ミス 公印を押さずに書類を郵送する。 18 16 3 法令等の遵守・ 財務報告の信頼性 過大計上 過大徴収 証明書の発行手数料を過…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
2 【評価手続】 岐阜市においては、令和3年4月1日から令和4年3月31日までを評価対象期間、令和4年3月31日 を評価基準日として、地方公共…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
2 【評価手続】 岐阜市においては、令和4年4月1日から令和5年3月31日までを評価対象期間、令和5年3月31日 を評価基準日として、地方公共…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
（1）予算執行方法の見直し ①発注管理システムの導入 ・ 施工に係る日付（発注日、完了通知日）を確実に、改ざんが困難な方法で記録 ・ 業務…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
（２）予算執行方法の見直し …32 ①発注管理システムの導入 …32 ②支出負担行為の整理時期に係る規則の改正 …34 ③単価契約条項の改定 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
入費に係る契約事務の手続等 ・・・ ２ (1) 費目の定義 (2) 契約の手続 (3) 支出負担行為 ４ 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
) 修繕に係る契約の手続の流れ (5) 修繕に係る契約制度に係るこれまでの経緯 ２ 検証の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
(1) 検証の実施方法 (2) 検証結果 ６ 検証項目に対するまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ ７ 法的問題点の整…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
趣旨：事務の手順や必要なルールを定め、適正に運用されていることに加え、 効率的かつ効果的な事務の遂行がなされているかの確認を行う 取組…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
行 事務の手順や必要なルールを定め、これが適正に運用されているかをチェックすることに より、職務執行の効率的かつ効果的な遂行を確保します。 …
