及して行ったもの」を抽出し、各課に遡及したものを回 答させたところ、結果は下記のとおりであった。 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 …
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2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
り、偏っている場合を抽出する。 ウ 工事担当職員及び見積業者に対する聴き取り調査を実施する。 ○ 支出負担行為書の起案日の確認調査 支出負担行為書に…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
・意見 リスクの抽出・対応策の策定 対応策の実施 自主点検・自己評価 ・日常的モニタリング、内部監査 など 監査委員による 内部統制評価報告…
