和5年4月14日 担任事務 基盤整備部事案に係る原因究明、再発防止策策定 全庁を対象とした不適正な事務執行の有無の調査、有の場合の原因究明、再発防止策…
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2023年8月31日
【平成22・23年度】岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会（報告書） html
部長、行政部長、事案担当部長等で構成 2 これまでの委員会の報告書 平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
な引継 人事異動や担当者の不在時の事務引継が十分に行 われないことにより業務が停滞する。 29 24 7 業務の有効性 及び効率性 ＩＴ管理 コンピュ…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
実施結果について、担 当者による報告を求 め、事後的な評価及び 必要に応じた是正措置 を行っているか。 （制度・体制等） ・異常事案(ﾘｽｸ)…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
理の懈怠 ・ 担当職員に任せきりの傾向 （エ）要望対応方針の変更に伴う事務負担の増大 ・ 優先順位の検討・決定から全ての要望対応に変更 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
の 振込処理の際、担当職員に代わって事務処理を行った職員が、振込指定日等を誤って記載し 提出したため、申請者に通知した振込予定日（12月9日）に振り込むこと…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
（2）各課契約（担当課契約） …19 ①各課契約の意義 …19 ②各課契約における課題 …19 （3）各課契約に係る調査・分析 …21 ①…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
うち管理職職員、旅費担当職員、昼食を提供された可能性 ９ がある出張に随行したことがある職員 １７人 ・平成１６年度以前の秘書課出…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
発生した原因は、工事担当職員における法令遵守意識の欠如、 管理職職員の責任感が希薄であること、業務実施における執行体制の問題、施 設修繕に係る検査手続の問題…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
については、工事担当職員に聴取し、見積書の内容と実際の施工内容が適正 であるかどうか調査するとともに、公共建築課等にその見積が適正か確認依 頼する。 …
