理の書 類をファイリングし、係内で情報共有するように改めました。 (10) 教育委員会事務局において、上下水道事業部や検針員から水道使用量が増大し…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
4 エ モニタリング ..................................................................…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
4 エ モニタリング ..................................................................…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
○部内モニタリング（各部法務・危機管理統括責任者：R4.10～R4.11） ・発生した不適正事案に係る対応策や改善状況の確認 ○内部監査 （…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
における日常的モニタリング など ②財務報告等の信頼性の確保 趣旨：事務手続の適正化を図り、予算や決算による財務報告等の信頼性を確保する …
