【令和5年度】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部（報告書） ページ番号1022795 更新日 …
絞り込み
| ここから本文です。 |
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
支払遅延事案等を受けた調査 及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 ―適正な事務執行の確保に向けて― …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
１．支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部について …
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
一括して取りまとめ、支払を行っていますが、こうした中、令和4年6月、 車両を所管する課（以下「所管課」という。）に対する保険契約継続の確認等が不十分だ った…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
自宅の修繕工事代金の支払いの免除を受けたことから、公契約関係競売入札妨害 罪及び加重収賄罪で逮捕・起訴されました。 こうした不備の再発を防ぐた…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
確な金額による計上 支払誤り 経費の支払に際して、相手先からの請求額よりも過 大に支払う。 153 163 140 業務の有効性 及び効率性 予算執…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
（ⅱ）支払に関するもの：１５３（R3:163、R2：140） など （洗い出しの視点） ・業務で「ヒヤリ・ハット」と感じること、過…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
水料金等に係る返還金支払要綱」の規定に基 づき、平成14年11月調定分までの還付金等及び加算金 計742,742円を支払いました。 当該事案の発生を受け、…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
を当該旅費の支出又は支払を する者（以下「支出命令権者」という。）に提出しなければならない。この場 合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
→ 支出命令 → 支払 (5) 修繕に関する契約制度に係るこれまでの経緯 ア 契約制度に対する指摘の内容等 平成１６年６月議会において、同一…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
業者の指定する口座へ支払われてい るかを確認するため、会計課において、支出命令書によって支払年月日及び 支払先を調査する。 ○ 工事担当職員が前職場で担…
