①業務の進捗を改ざん困難な方法で記録する業務進捗管理システムを導 入し、発注・施工・完了検査・支払を適正に行う仕組みを構築・運用する、②岐阜市会計 規則を改…
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2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
市の行政運営に重大な支障を 及ぼす事案及び市の信頼を損なわせる事案並びにこれらのおそれがある場合で、市と して情報収集及び対応が必要な事案を「異常事案(ﾘｽ…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
自己研鑽等の区分けが困難であったことから、医師等が加入する 医局会との取り決めのもと、明らかに労働と認められる時間を除いた在院時間について、超 過勤務手当及…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
把握することが極めて困難 （オ）業務の進捗管理と予算所要額の把握が十分になされていなかったこと ・ 担当職員・係長別の二重台帳となっており、係長が…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
で予算が不足し発注が困難となった状 況、および当該業務の進捗状況を認識していなかった。 【原因4】要望対応方針の変更に伴う事務負担の増大 河川課…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
の達成に極めて重大な支障を生じ，そのためにもたらされ る不利益が、告発をしないで当該犯罪が訴追されないことによってもたらされ る不利益よりも大であると認めら…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
運用事例に鑑みても、困難であると考えられる。 (3) 今後の対応 ○ 今回の事案についての責任の明確化 競輪場内の施設修繕等に係る契約手続…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
の他市民生活に著しい障害が生じるとき。 と規定している。 ｂ 主管課での契約 契約規則第２９条では、随意契約によるときは、なるべく２人…
