リスクの検証、事案の教訓を含む事務取扱マニュアルの再整備 ・ 契約課・会計課作成の契約・会計マニュアルを、事案の教訓を含むものに改訂及び全庁へ周知徹底 …
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
証の上、今般の事案の教訓を含む事務取扱マニュアルを再整備させる。 このマニュアルは、内部監査において、その内容の確認および効果を検証する。 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
、本事案の反 省・教訓に基づいてマニュアルを改 訂し、その徹底を図った。 19 (ｲ) 下水料金の徴収誤り …
