し及び研修の実施、複数人による事務分担・相互チェック体制の構築等を 行うとともに、法改正等の際には税務署等に源泉徴収票等の記載内容の確認・書面による 回答依…
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2025年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 472.9KB） pdf
②①について複数人でチェック していたが、実際の確認を相 互に依存した状況の中で、誰 が何をチェックするかの認識 が十分でなかった。 ③口座振…
2025年9月2日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 420.9KB） pdf
、課長、管理監など複数人で予算執行を管理するとともに、職員 に対し、支払事務の執行等に係る各種法令等の教育を継続的に実施し、法令遵守の徹底を図 っているとこ…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結す ることができる。 ＜岐阜市契約規則＞ （見積書の徴収等） 第２９条 随意契約によるときは、…
