執行等に係る再発防止対策委員会（報告書） ページ番号1009334 更新日 令和5年8月31日 印刷大きな文字…
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2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
高いものとして、特に対策を立てるべき下記 8 つの 異常事案(ﾘｽｸ)を示している。 ＜内部統制推進課が示した8つの異常事案(ﾘｽｸ)＞ ① 郵送時の…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
助 ・ﾘｽｸ対策の取組等を全庁的に推進 報告書の提出 意見 評価部局（行政課） 推進部局（内部統制推進課） 法務・危機管理統括責任者（各…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
助 ・ﾘｽｸ対策の取組等を全庁的に推進 報告書の提出 意見 評価部局（行政課） 推進部局（内部統制推進課） 法務・危機管理統括責任者（各…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
および「交通 安全対策工事」）について、判明した不適正な事務執行 ＜支払遅延防止法の規程による遅延利息（128,300円）＞ （２）本部…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
助 ・ﾘｽｸ対策の取組等を全庁的に推進 報告書の提出 意見 評価部局（行政課） 推進部局（内部統制推進課） 法務・危機管理統括責任者（各…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
修繕および「交通安全対策工事」）につい て、下記が判明した。 （オ）業者からの完了通知を受けないまま放置し完了検査未済および未払であったもの …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
に係る 再発防止対策委員会 報 告 書 平成２２年１０月 ２ 目 次 １…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
に係る 再発防止対策委員会 （岐阜競輪場内の施設修繕等に係る 不適正な契約事務の執行等について） 追加報告書 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
に係る 再発防止対策委員会 委員長 成原 嘉彦 出張旅費の調整に係る総点検について（報告書） 平成２２年１０月１２日に報告を行った岐…
2021年6月14日
平成22年10月29日付け追加報告 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行につい pdf
に係る 再発防止対策委員会 委員長 成原 嘉彦 公費出張の際の日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行に関する追加報告書 岐阜市不適正…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
に係る 再発防止対策委員会 （岐阜競輪場内の施設修繕等に係る 不適正な契約事務の執行について） 報 告 書 …
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
補助 ・リスク対策の取組等を全庁的に推進 法務・危機管理統括責任者（各部） 法務・危機管理責任者（各課） 職場の責任者である所属長を中心に、内…
