執行についての責任の明確化を行うこととした。 Ⅱ 今回の報告書における検証の趣旨 当委員会では、Ⅰで述べた前回（平成 22 年 12 …
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
権 限と責任の 明確化、職 務の分離、 適時かつ適 切な承認、 業務の結果 の検討等に ついての方 針及び手続 を明示し適 切に実施し …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
事案についての責任の明確化 この調査で判明した日当及び宿泊料に係る不適正な事務執行について、それぞれ の立場における責任を明確にし、必要な処置をとるものと…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
権 限と責任の 明確化、職 務の分離、 適時かつ適 切な承認、 業務の結果 の検討等に ついての方 針及び手続 を明示し適 切に実施し …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
権 限と責任の 明確化、職 務の分離、 適時かつ適 切な承認、 業務の結果 の検討等に ついての方 針及び手続 を明示し適 切に実施し …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
事案についての責任の明確化 日当及び宿泊料に係る不適正な事務執行について、それぞれの立場における 責任を明確にし、必要な処置をとるべきである。 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
事案についての責任の明確化 競輪場内の施設修繕等に係る契約手続における不適正な事務執行について、 全容を解明した時点で、それぞれの立場における責任を明…
